Programmabeheer en fincanciële verantwoording
Aan het OpdrachtGeversOverleg van Rijkswaterstaat Bodem+ zijn het jaarverslag 2018 en het jaarwerkplan 2019 geleverd. Voor het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) en de directeur-generaal (DG) van Rijkswaterstaat zijn de financiële rapportages T1 tot en met T3, Tmid 2019 en Teind 2019 opgesteld.
Ook werd het Programmabeheer ondersteund met 1 afdelingshoofd en 1 managementondersteuner. Gilbert Boerekamp was in 2019 het afdelingshoofd Bodem en Ondergrond.
In 2019 is de personele capaciteit in lijn gebleven met het opdrachtenpakket en de formatie. Dat gebeurde door (gedeeltelijke) uitleen van 6 medewerkers aan andere Rijkswaterstaat-onderdelen, het ministerie van IenW-DG Participatie en gemeenten. In 2019 werd 1 medewerker vanuit Waternet gedetacheerd bij Bodem+, 1 medewerker vanuit Rijkswaterstaat toegevoegd aan de afdeling en via inkooptrajecten zijn extra adviesuren ingekocht op de dossiers Omgevingswet, PFAS, toets- en validatieservice BoToVa en onze bodemhelpdesk. Vanuit de Participatiewet bood 1 medewerker tijdelijk extra programmaondersteuning tot maart 2019.
In totaal leende Rijkswaterstaat Bodem+ circa 7,4 fte aan capaciteit uit aan onder meer het Programma Aan de Slag met de Omgevingswet, het Deltaprogramma spoor Ruimtelijke Adaptatie en de eigen landelijke taken uitvoering van Rijkswaterstaat.
Financiële verantwoording:
Samenvatting inzet capaciteit en middelen gezamenlijke Rijkswaterstaat Bodem+ opdracht (DGRW), inclusief bekostiging Uitvoeringsprogramma convenant Bodem en Ondergrond
| Onderwerp | Planning + realisatie FTE | Budget euro (x 1.000) | Realisatie euro (x1.000) |
|---|---|---|---|
| 1. Wbb in de Omgevingswet en bedrijvenregeling | 3,5 | 40 | 43 |
| 2a. UP Bodemconvenant, Algemeen* | 1,5 | 500 | 544 |
| 2b. UP Bodemconvenant, Transitie* | 1,5 | 400 | 261 |
| 2c. UP Bodemconvenant, Bodemverontreiniging* | 1,5 | 200 | 181 |
| 3a. Bodemregelgeving, Hergebruik | 3,5 | 175 | 301 |
| 3b. Overige bodemregelgeving | 1,5 | 50 | 88 |
| 4. Wettelijke taken RWS** | 4 | 330 | 182 |
| 5a. Kennis en informatievoorziening, Kennisoverdracht | 2 | 150 | 322 |
| 5b. Kennis en informatievoorziening, Samenwerking | 0,7 | 100 | 114 |
| 5c. Kennis en informatievoorziening, Bodeminformatiebeheer | 1 | 220 | 279 |
| 5d. Kennis en informatievoorziening, Ondersteuning regio's | 1,2 | 50 | 78 |
| 5e. Kennis en informatievoorziening, Internationaal | 1 | 30 | 6 |
| 5f. Kennis en informatievoorziening, Initiatief bewust bodemgebruik | 0,8 | 200 | 42 |
| 6. UP Kennisgelden bodemconvenant*** | 0,5 | 1750 | 1505 |
| 7a. Kennisprogramma bodemdaling (NKB KWB) TSOILS 2020 congres, verdere uitwerking programma bodemdaling | 0,3 | 80 | 42 |
| 7b. Agenda bodem en grondwater | 0,2 | - | - |
| Totalen | 26,3 (100%) | 4.425 | 4395 (99%) |
* Het projectmiddelenbudget van 1.250 kEur voor het Uitvoeringsprogramma Convenant Bodem en Ondergrond en 1.750 kEur voor UP Kennisgelden bodemconvenant kennen een eigen verantwoordingsstructuur via het Programmateam bodemconvenant en de Stuurgroep OGB.
** Via de Tmid-rapportage 2019 is met akkoord door de opdrachtgevers en het ministerie van IenW het budget voor ‘Wettelijke taken RWS’ verlaagd van 430 kEur naar 330 kEur, in verband met vertraging van het ICT-traject herbouw NSCG-applicatie.
*** Via de Tmid-rapportage 2019 is met akkoord door de Stuurgroep Ondergrond, Grondwater, Bodem en het ministerie van IenW het budget voor ‘Kennis- en innovatieontwikkeling Bodem en Ondergrond’ verlaagd van 3.000 kEur naar 1.750 kEur.
Samenvatting andere opdrachten, maar NIET gefinancierd door gezamenlijk Rijkswaterstaat Bodem+- opdrachtgevers
| Onderwerp | Planning + realisatie FTE | Budget euro (x 1.000) | Realisatie euro (x1.000) |
|---|---|---|---|
| Programmabeheer | 1 | - | - |
| Ministerie IenW-DGMI: Wettelijke taken Bssa en Wbm | 1,25 | 110 | 51 |
| Ministerie BZK: Basis Registratie Ondergrond | 2,9 | - | - |
| Werken voor derden: internationaal PIB resilient cities Canada | 0,1 | - | - |
