Hoofdstuk 8
Aan het OpdrachtGeversOverleg van Bodem+ zijn het Jaarverslag 2014 en het jaarwerkplan 2015 geleverd. Terwijl voor het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) en de Directeur Generaal (DG) van Rijkswaterstaat financiële rapportages T1 t/m T4, Tmid 2015 en Teind 2015 zijn opgesteld.
Ook vond ondersteuning plaats van Programmabeheer via 2 afdelingshoofden en 1 managementondersteuner. Afdelingshoofd Bodem+ Ontwikkeling was hierbij Gilbert Boerekamp. Afdelingshoofd Bodem+ Uitvoering waren achtereenvolgens Ruud Kersten (januari 2015), Niek Knaap (interim februari t/m juli 2015) en Edwin van der Wel (augustus t/m december 2015).
In 2015 is de personele capaciteit verder op orde gebracht door werving van 6 medewerkers, met uitstroom van 4 medewerkers. De onderbezetting op eigen formatie is aangevuld via detacheringen van 6 medewerkers (circa 2,5 à 3,0 fte) vanuit Deltares, het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), provincie Friesland en 2 waterschappen. Ook is een stagiair van de Hogeschool Utrecht ingezet.
De externe inhuur is verder teruggebracht tot < 0,2 fte. Inhuur van 3 medewerkers is in 2015 gestaakt.
Samenvatting inzet capaciteit en middelen gezamenlijke Bodem+-opdracht (DGRW), inclusief bekostiging Uitvoeringsprogramma Bodemconvenant
| Onderwerp | Planning + realisatie FTE | Budget euro (x 1000) | Realisatie euro (x1000) |
|---|---|---|---|
| Opgave spoed en UP Bodemconvenant: | 7,0 | 1.050 | 890 |
| Ondersteuning STRONG en Omgevingswet: | 7,5 | 200 | 100 |
| Afbouw ondersteuning bestaand beleid: | 5,6 | 1.037 | 725 |
| Kennisopbouw en -overdracht: | 9,0 | 845 | 1.145 |
| Uitvoering wettelijke taken: | 4,1 | - | - |
| Programmabeheer: | 3,0 | - | - |
| Totalen | 36,2 | 3.132 | 2.860 |
- Het projectmiddelenbudget van € 1,05 miljoen voor het Uitvoeringsprogramma Bodemconvenant kent een eigen verantwoordingsstructuur via het Programmateam bodemconvenant en de Stuurgroep OGB.
- Bovengenoemde budgetten zijn inclusief restbudgetten 2014. Over het boekjaar 2015 wordt in totaal € 481 duizend nog te besteden kasgeld, waarvan € 172 duizend restbudget overgeboekt naar 2016.
Samenvatting andere opdrachten, maar NIET gefinancierd door gezamenlijke Bodem+-opdrachtgevers
| Onderwerp | Planning + realisatie FTE | Budget euro (x 1000) | Realisatie euro (x1000) |
|---|---|---|---|
| DGRW: Informatiehuis Bodem en Ondergrond en BRO | 2,0 | 150 | 35 |
| DGMI: Natuurlijk Kapitaal, wettelijke taken, normalisatie-certificering-accreditatie | 3,7 | 326 | 327 |
| Rijkswaterstaat: eigen uitvoering Rijkswaterstaat | 12,5 | 1.277 | 1.258 |
| Werken voor derden: internationaal | 0,1 | - | - |
